建设单位项目负责人：
施工单位项目经理：
总监理工程师： 检查日期：
表4：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
| 序号
| 检 查 项 目
| 检 查 情 况
| 评 价
|
建
设
单
位
| 1
| 施工前办理质量监督手续情况
| 按规定办理
未按规定办理
| □符合
□不符合
|
2
| 施工前办理施工图设计文件审查情况
| 按规定办理
未按规定办理
| □符合
□不符合
|
3
| 施工前办理施工许可（开工报告）情况
| 按规定办理
未按规定办理
| □符合
□不符合
|
4
| 按规定委托监理情况
| 按规定委托
未按规定委托
| □符合
□不符合
|
5
| 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
| 按规定组织
未按规定组织
| □符合
□不符合
|
6
| 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
| 按要求重新报审
未重新报审
| □符合
□不符合
|
勘
察
设
计
单
位
| 7
| 勘察单位资质情况
| 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
| □符合
□不符合
|
8
| 设计单位资质情况
| 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
| □符合
□不符合
|
9
| 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
| 全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
| □符合
□基本符合
□不符合
|
10
| 签发设计修改变更、技术洽商通知情况
| 全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
| □符合
□基本符合
□不符合
|
11
| 参加有关工程质量问题的处理情况
| 参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
| □符合
□不符合
|
施
工
单
位
| 12
| 单位资质情况
| 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
| □符合
□不符合
|
13
| 项目经理资格和到位情况
| 项目经理资格符合相应要求，人员到位
项目经理资格符合相应要求，但人员没到位
项目经理资格不符合相应要求
| □符合
□基本符合
□不符合
|
14
| 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
| 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
| □符合
□基本符合
□不符合
|
施
工
单
位
| 15
| 施工组织设计或施工方案审批及执行情况
| 按管理制度审批，并严格执行
按管理制度审批，但执行过程中有偏差
审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行
| □符合
□基本符合
□不符合
|
16
| 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
| 按规定配置
配置不全
没按规定配置
| □符合
□基本符合
□不符合
|
17
| 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
| 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
| □符合
□基本符合
□不符合
|
18
| 质量问题和质量事故处理情况
| 处理及时，整改措施有效
处理及时，但整改不到位
未及时处理
| □符合
□基本符合
□不符合
|
监
理
单
位
| 19
| 单位资质情况
| 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
| □符合
□不符合
|
20
| 总监理工程师资格及到位情况
| 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位
总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
| □符合
□基本符合
□不符合
|
21
| 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
| 按规定编制、审批，并严格执行
按规定编制、审批，但执行不认真
未按规定编制、审批
| □符合
□基本符合
□不符合
|
22
| 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
| 认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
| □符合
□基本符合
□不符合
|
23
| 对分包单位的资质进行核查情况
| 严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
| □符合
□基本符合
□不符合
|
24
| 见证取样制度的实施情况
| 严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
| □符合
□基本符合
□不符合
|
25
| 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
| 严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理，但不严格到位
未实施旁站监理
| □符合
□基本符合
□不符合
|
监
理
单
位
| 26
| 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
| 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
| □符合
□基本符合
□不符合
|
27
| 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
| 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
| □符合
□基本符合
□不符合
|
工
程
质
量
检
测
机
构
| 28
| 是否超出资质范围从事检测活动
| 在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
| □符合
□不符合
|
29
| 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
| 检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
| □符合
□不符合
|
施工图审查机构
| 30
| 是否超越认定的审查范围
| 严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
| □符合
□不符合
|
31
| 是否按国家规定的审查内容进行审查
| 严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
| □符合
□不符合
|
结
果
统
计
| 建设单位
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
勘察设计单位
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
施工单位
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
监理单位
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
工程质量检测机构
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
施工图审查机构
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
合计
| 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
|
