序号
| 检查内容
| 检查意见
|
检查要点
| 检查情况（存在问题）
|
2
| 企业专项试验室检测能力
| 检查要点
| 存在问题记录
| 扣分
|
2.1
| 质 量管 理体 系
| 实验室质量管理体系应能正常运行
| 查看试验室管理体系运行材料，了解实际运行情况
| 未运行扣4分
不完整扣2分
总分：4
| |
2.2
| 检 测环 境
| 检测环境是否符合相关规范、标准的要求
| 现场查看有环境条件要求的试验室
| 一处扣2分
总分：6
| |
2.3
| 试 验人 员资 格
| 试验室检测人员有否变更，变更的人员是否符合要求
| 查变更人员合同、社会保险证明、岗位分工、岗位证书
| 一人扣2分
总分：6
| |
2.4
| 检 测设 备
| 检测设备配备能否满足生产的要求
| 重点是预拌砼企业试验室检测能力是否满足《管理办法》第八条（三）和（四）款的规定
| 一台扣2分
总分：6
| |
检测仪器设备是否按时校准
| 现场查看设备档案、台帐与校准报告
| 一台扣2分
总分：6
| |
2.5
| 报 告签 字
| 报告内容应经相关人员签字
| 检查报告签名及公司授权情况，核对人员分工及岗位是否相符
| 一份扣2分
总分：4
| |
2.6
| 样 品编 号
| 检测样品的编号应按年流水，样品流转、留置制度是否符合相关的要求
| 现场检查样品的标识及样品在检测过程中标识的转移，检查检后样品的留置
| 标识不清扣1分，未留置扣2分
总分：2
| |
2.7
| 原 始记 录
| 所有原始记录应按年流水编号并与对应的委托、报告一致
| 检查原始记录、委托单、报告台帐
| 未按流水编号或不一致一份扣2分
总分：6
| |
2.8
| 数 据上 传
| 自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确
| 通过联网平台，查两强试块、水泥及钢筋检测数据上传情况
| 未实时上传扣3分
总分：3
| |
2.9
| 数 据修 改
| 报告数据是否更改随意，如作修改，应符合相应管理规定
| 检查原始记录、报告台帐及上传数据
| 一份扣2分
总分：5
| |
2.10
| 不 合格 报告 台帐
| 应建立不合格报告台帐，不合格的检测报告应在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构
| 检查报告台帐及不合格报告处置记录台帐
| 无台帐扣2分
不完整扣1分
总分：2
| |
