国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表（续）
单位名称（盖章）： 单位：万元、个、人
| 项目 | 行次 | 合计 | 集团总部（总公司） | 二级子企业 | 三级子企业 | 四级及以下子企业 | 备注 |
| 六、自查自纠基本情况 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.监管（管理）企业户数 | 2 | | | | | | |
| 监管企业集团总部及所属各级子企业总户数 | 3 | | | | | | |
| 其中：已组织自查企业户数 | 4 | | | | | | |
| 其中：存在“小金库”问题企业户数 | 5 | | | | | | |
| 2.参与自查工作人员数量 | 6 | | | | | | |
| 其中：参与自查工作的企业内部人员数量 | 7 | | | | | | |
| 参与督导的国资委及专项治理领导机构人员数量 | 8 | | | | | | |
| 3.自查收到举报个数 | 9 | | | | | | |
| 其中：已核实属实举报发现“小金库”个数 | 10 | | | | | | |
| 已核实属实举报发现“小金库”金额 | 11 | | | | | | |
| 七、自查发现“小金库”纠正情况 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.自查发现“小金库”个数 | 13 | | | | | | |
| 其中：已纠正处理“小金库”个数 | 14 | | | | | | |
| 2.自查发现“小金库”账户个数 | 15 | | | | | | |
| 其中：违规开设单位账户个数 | 16 | | | | | | |
| 公款私存账户个数 | 17 | | | | | | |
| 3.自查已撤销“小金库”账户个数 | 18 | | | | | | |
| 其中：已撤销单位账户个数 | 19 | | | | | | |
| 已撤销公款私存账户个数 | 20 | | | | | | |
| 八、自查发现“小金库”整改处理情况 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.应纳入规定账簿核算金额 | 22 | | | | | | |
| 其中：已纳入规定账簿核算金额 | 23 | | | | | | |
| 2.应补缴税款金额 | 24 | | | | | | |
| 其中：已补缴税款金额 | 25 | | | | | | |
| 3.应追回已支出小金库金额 | 26 | | | | | | |
| 其中：已追回小金库金额 | 27 | | | | | | |
| 4.个人应退还违规所得金额 | 28 | | | | | | |
| 其中：已退还违规所得金额 | 29 | | | | | | |
| 5.其他应追回违规支出金额 | 30 | | | | | | |
| 其中：已追回违规支出金额 | 31 | | | | | | |
| 九、自查处罚通报情况 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.自查受行政处罚人数 | 33 | | | | | | |
| 其中：各级企业负责人受行政处罚人数 | 34 | | | | | | |
| 财务会计人员受行政处罚人数 | 35 | | | | | | |
| 通报批评人数 | 36 | | | | | | |
| 警告、记过人数 | 37 | | | | | | |
| 降职、免职人数 | 38 | | | | | | |
| 扣减奖金、绩效薪金、罚款等经济处罚人数 | 39 | | | | | | |
| 2.自查受行政处罚企业数 | 40 | | | | | | |
| 其中：通报批评企业户数 | 41 | | | | | | |
| 警告处罚企业户数 | 42 | | | | | | |
| 业绩考核扣分或降级处罚企业户数 | 43 | | | | | | |
| 罚款、没收违法所得处罚企业户数 | 44 | | | | | | |
| 3.自查受企业内部处理人数 | 45 | | | | | | |
| 其中：处理各级企业负责人人数 | 46 | | | | | | |
| 处理财务会计人员人数 | 47 | | | | | | |
| 通报批评人数 | 48 | | | | | | |
| 警告、记过人数 | 49 | | | | | | |
| 降职、免职人数 | 50 | | | | | | |
| 扣减奖金、绩效薪金、罚款等经济处罚人数 | 51 | | | | | | |
| 4.自查受党纪处理人数 | 52 | | | | | | |
| 其中：处理各级企业负责人人数 | 53 | | | | | | |
| 处理财务会计人员人数 | 54 | | | | | | |
| 5.自查移交司法机关处理人数 | 55 | | | | | | |
| 其中：各级企业负责人移交司法处理人数 | 56 | | | | | | |
| 财务会计人员移交司法处理人数 | 57 | | | | | | |
| 6.自查通报的案件数 | 58 | | | | | | |
| 7.新闻媒体曝光案件数 | 59 | | | | | | |
| 单位负责人： 财务负责人： | | 填表人： | | 填表时间： | | 联系电话： | |
