（二）办公设备、专用材料、报刊杂志支出： 办公设备和专用材料采购、报刊杂志征订，由办公室集中统一办理。其中办公设备、专用材料采购，由各处室向厅办公室提交《采购申请表》（格式见附件1），按有关程序和规定权限批准后，由厅办公室统一采购，各处室派专人签字领用。凡列入政府采购的，必须按政府采购规定办理采购和款项结算；未列入政府采购但用量较大的品种，应实行公开招标，选择定点单位，定点采购，定期结算。凡属固定资产类的办公设备，应单列计划经厅办公室（财务处）审核后，报厅长审批（固定资产管理办法另行制定）。

　　（三）印刷费：各类大宗报表、会议文件等资料印刷，由承办处室按省财政厅规定，落实到省招标定点印刷厂印制。承办处室凭有关发票，按有关程序和规定权限办理报销手续。

　　（四）差旅费用：按省财政厅《江苏省级机关差旅费管理暂行办法》（苏财行[2005]75号）执行，不得违反规定。差旅费用由出差人如实填报，经有关审批程序后，到厅办公室（财务处）核报。处室主要负责人的差旅费由分管厅长审批。对超过报销标准及其他不符合报销规定的，只对报销标准以内及其他符合报销规定的部分予以报销。

　　（五）会议费用：除列入项目经费预算的会议费外，其他会议费均应由主办处室向办公室（财务处）提交《会议、培训经费审批表》（附件2）和会议经费预算，并按有关经费审批程序和规定权限报批。会议应在政府采购定点单位召开。会议费报销，应凭经批准的《会议、培训经费审批表》、合法的票据、结算清单（采购合同），按有关程序和规定权限办理支出。

　　（六）培训费用：机关工作人员的各类培训，由厅人教处在预算范围内实行扎口管理。培训费用由有关处室填写《会议、培训经费审批单》报人教处审核（如人教处直接组织，则由人教处填写），按有关程序和规定权限报批。

　　（七）咨询费、项目评审专家费、讲课费等劳务性费用：办理支出前，承办处室应填写《请示批办单》，并附相关支出方案，按规定权限履行审批手续；办理支出时除其他必要的手续外，还须加附有关批件及签收清单。厅机关工作人员不得作为专家（包括业余时间）领取本厅此类劳务性费用。

　　（八）聘用人员支出：有关用工处室提出申请，人教处扎口管理，统一核定标准，并按政策规定与劳务提供单位签署用工合同。厅办公室（财务处）根据有关合同，在非税收入中安排支出（直接对应于有关项目工作的人员劳务，按有关规定以项目经费安排。）

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