注： 第1栏＝第2栏＋第3栏＝第23栏＋第35栏-第25栏；第2栏＝第35栏-第24栏；第3栏＝第23栏＋第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；
第12栏＝第1栏＋第4栏＋第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。
附件4：固定资产进项税额抵扣情况表
纳税人识别号： 纳税人名称（公章）：
填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分
项目
| 当期申报抵扣的
固定资产进项税额
| 当期申报抵扣的
固定资产进项税额累计
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增值税专用发票
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海关进口增值税专用缴款书
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合 计
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注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存
附件5：增值税扣税凭证明细
金额单位：元至角分
| 进项发票或凭证 | 项目名称 | 项次 | 份数 | 金额 | 税额 |
| 增值税抵扣凭证 | 1＝2＋6 | -- | | |
| 认证相符且本期抵扣的防伪税控专用发票 | 2＝3＋4＋5 | | | |
| 其中：增值税专用发票（17％或13％） | 3 | | | |
| 增值税专用发票（代开） | 4 | | | |
| 机动车销售统一发票（税控） | 5 | | | |
| 其他扣税凭证 | 小计 | 6＝7＋8＋10＋11＋12 | -- | | |
| 海关进口增值税专用缴款书 | 7 | | | |
| 货物运输发票（7％） | 8＞＝9 | | | |
| 其中：公路、内河运输发票 | 9 | | | |
| 广东省收购统一发票（13％） | 10 | | | |
| 农产品销售发票（13％） | 11 | | | |
| 其 他 | 12 | | | |
| 销售货物汇总 | 货物分类（ 子目码） | 品种（子目名称） | 税率或征收率 | 一般货物及劳务 | 即征即退货物及劳务 |
| 销售额 | 税额 | 销售额 | 税额 |
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