3、机动车修理费和燃油费管理。确需维修的机动车先由司机提出申请，报车管负责人同意后送修。维修费用超过500元的要将维修部位、零件更换等情况向局长报告，车管人员到现场核实后方可报修。维修费用一律报局长签字报销。车辆维修实行单位定点或实行政府采购定点维修制度，以利降低维修费用。机动车燃油费管理实行加油登记和报告制度。
4、办公用品及电脑设备耗材费用开支管理。办公用品及电脑设备耗材指定专人负责购买，实行领用、登记制度。每次购买需列出购物清单，填写《物品购置申请表》，报财务主管审核经分管领导签字同意后才能购买，没有填报《申请表》未经批准的，任何人不得擅自购买，否则不予报销费用。《申请表》作为费用报销要件一并入账。
5、图书、报刊开支管理。各类图书、报刊、资料的购买和订阅，由综合科拟定购买和订阅计划，报局长同意后才能购买、订阅。未经批准的，局财务有权拒绝报销费用。
报销费用要有合法票据，同时要有经办人、证明人签字，杜绝白条或无印章等非正式发票报帐。
局属各独立核算单位的财务开支审批制度，由各单位根据实际情况制定具体规定或参照执行。
七、财务监督与检查
（一）局及所属各单位要健全各项制度，加强会计核算和监督，做好会计基础工作。
（二）局及所属各单位财务人员要严格遵守财务工作的各项规章制度，做好日常会计业务工作，本单位的当月财务收支情况，会计人员应在下月10日前向单位领导汇报。每季度向局分管领导和局财务报告一次财务收支情况。
局机关财务收支情况，每月向局长报告一次，每季度向局党组报告一次。
（三）财务人员认为与有关规定不符的收支，应当制止和纠正，制止和纠正无效时，应向单位领导人提出书面处理意见，单位领导人应在接到书面意见之日起十日内作出书面决定，并对决定承担责任。如财务人员对与有关规定不符的收支不制止和纠正，又不提出书面处理意见的，应承担失职责任。
（四）切实加强对财务工作的领导，对坚持按财务制度办事的人员，行政领导应予以支持和鼓励，局机关每年组织一次对财务工作的联审互查，以加强监督管理，保证财务工作质量，促进财务工作的开展。
（五）由局机关财务会同有关部门组成内部审计小组，对局属各独立核算单位的财务收支进行审计监督，行使内部审计职权。
