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广州市财政局、中国人民银行广州分行关于印发《广州市财政电子拨款系统试运行检查及报告方案》的通知


　　附件1．试运行阶段检查用表
　　之 1．纸质与电子核对异常跟踪表（T01）
　　之2．支付清算结果检查日报（T02）
　　之3．异常报告（T03）
　　之4．运行情况月报（T04）

　　纸质与电子核对异常跟踪表（T01）

异常登记

异常跟踪

日期

记录人

涉及单位

情况说明

处理人

异常原因及处理结果

审核人

　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　


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