检查项目及内容

分值

检查方法与扣分标准

检查情况及扣分记录

得分

一、相关证照的持有情况及工商部门的年审情况

必备

有《药品经营许可证》、《营业执照》、《GSP认证证书》及工商部门2006年度年审合格证明材料

二、经营场所面积及药品经营范围情况

必备

经营场所面积在100m²以上（海岛及斗门、金湾两区所属各镇第一批准入的定点药店除外）；无超许可范围销售特殊药品（如盐酸曲马多制剂、安定片等）；无销售假劣药品

三、药学技术人员的配备及在岗情况

必备

药师（含驻店药师，下同）以上职称的药学技术人员2名以上，其中有1名是中药师，并与药店签订了劳动合同；营业时间内有药师在岗

四、药品购进情况

必备

现场抽查中药饮片、进口药品各1种，其他药品2种，检查是否有合法购进票据

五、医保管理，健全有关组织、制度，执行医保政策规定、医保服务公示的情况

15

查看书面资料及有关设置。无医保管理组织扣3分；无管理制度扣3分；年度计划或总结中对医保工作无提及的扣3分；未在显著位置悬挂定点标牌的扣3分；未设置“医保政策宣传栏”的扣3分

六、工作人员掌握医保政策情况

范围：①《珠海市城乡居民基本医疗保险暂行办法》②《珠海市未成年人医疗保险暂行办法》③《珠海市社会保险反欺诈办法》④《珠海市职工医疗保险费用支付范围管理办法》⑤珠海市医疗保险参保人员购药指南（宣传资料）⑥服务协议

20

设6套问卷，每套5题，现场随机抽2名工作人员，每人任抽一套题回答，每答对1题得2分

七、药品分类管理及销售情况

15

现场查看药品分类管理情况，发现有药品分类摆放错误的扣4分； 发现有未凭处方销售“可待因口服液、注射剂”的扣4分；发现有未经批准的药品广告扣3分；发现有销售凭证内容（药品名称、生产厂商、数量、价格、批号）任缺一项的扣4分

八、参保人员购药资料保管情况

10

抽查10天参保人员刷卡资料，任缺一天不得分（当天无刷卡记录的不扣分）；刷卡资料未分开保管不得分；资料（购药明细或POS小票等）保管不全每例扣0.1分

九、IC卡有无支付非医保项目

20

抽查100份刷卡资料，发现有用IC卡支付自费药的每例扣0.5分；发现有用IC卡支付保健品、化妆品、食品或其它物品的每例扣10分

十、收费软件规范操作情况

5

核查医保结算软件及规范操作情况。不懂操作的不得分；发现有用“西药费”窗口或套用药品收费的不得分

十一、员工参加社会保险的情况

15

现场核查2007年度11月份在册员工的年度参保情况，要求应参保人员参保率95%以上，每低1%扣1分

注：1、检查内容中的一至四项属必备项目，一票否决；2、检查内容中的五至十一项属得分项目，总分为100分，各项分值扣完为止，所检查项目现场计分；3、资料以现场提供为准，过后补资料无效；4、发现检查内容外违规的，记录后由考核工作组研究处理；5、总得分折算后计入年审评分（年终检查占年审成绩50%）。