序号

检查项

检查内容

优

良

合格

不合格

检查项评判

体系审核

综合评判

1

质保组织机构质量制度及文档

1.1质量管理网络建立健全情况

1.2各质量管理制度完善情况

1.3质量责任分解落实情况

1.4检验原始记录存档情况

1.5质量激励工作开展情况

2

产品制造过程的质量控制

2.1生产技术、工艺规程规范化程度

2.2主要生产工艺设备配备情况

2.3在用计量设备周期检定情况

2.4关键工序质量控制状况

2.5原材料进厂验收情况

2.6主要零部件（配料）中转检验情况

2.7质量统计及现场文件管理

2.8不合格品控制情况

3

产品出厂检验

3.1出厂检验定岗、定员、定责情况

3.2检验用设备配备情况

3.3检验制度和检验原始记录

3.4产品标准及执标检验情况