铜仁地区行政公署办公室关于印发铜仁地区2008年安全生产隐患排查治理工作方案的通知
（铜署办发〔2008〕20号）
各县、自治县、市、特区人民政府，大龙开发区管委会，行署有关工作部门：
《铜仁地区2008年安全生产隐患排查治理工作方案》已经行署研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。
铜仁地区行政公署办公室
二○○八年三月十日
铜仁地区2008年
安全生产隐患排查治理工作方案
为认真贯彻《
国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》（国办发明电〔2008〕15号）和《省人民政府办公厅转发省安委会办公室关于进一步开展安全生产隐患排查排除治理工作方案的通知》（黔府办发电〔2008〕68号）文件精神，深入落实2008年安全生产“隐患治理年”各项工作要求，有效遏制重特大事故的发生，促进安全生产状况持续稳定好转，结合我区实际，制定铜仁地区2008年安全生产隐患排查治理工作方案。
一、工作目标
在去年隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理各县（市、特区）、各行业（领域）事故隐患，狠抓隐患整改工作，进一步深化重点行业（领域）安全专项整治，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平，为实现安全生产状况明显好转的目标奠定坚实基础。
二、排查治理范围
（一）工矿商贸：煤矿、金属和非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿企业及其生产、储运等各类设备设施；
（二）交通运输：道路交通、水运、铁路、民航等行业（领域）的企业、单位、站点、场所及设施，以及城市基础设施等；
（三）农林牧副：渔业、农机、水利、林业等相关行业（领域）的企业、单位、场所及设施，包括拥有拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶操作人员的各类农牧渔业生产单位，拖拉机、联合收割机等农业机械的停放、作业、转移场所；
（四）人员密集场所：商（市）场、公共娱乐场所（含水上游览场所）、旅游景点、学校、医院、宾馆、饭店、网吧、公园、劳动密集型企业场所及设备设施等；
（五）特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂（场）内机动车辆等；
（六）灾害影响：易受暴雨、洪水、暴雪、雷电、泥石流、山体滑坡等自然灾害影响的企业、单位和场所（包括：井口〔洞口〕标高不够或露天矿封闭圈不符合规范要求，存在淹井危险的井工矿矿井、隧道和露天采场坑口；周围存在山体滑坡、垮塌和泥石流威胁的建筑施工企业工地、人员居所及设备、物资场地；存在溃坝、溃堤危险的病险水库大坝、水电站大坝、病险江河大堤和尾矿库等；存在淤积危险的河道；存在被冲毁危险的路桥、涵洞，有人作业、有车通过、有人行走的公路上部和侧边存在易跨落、坍塌山体的地段等。）
（七）其他：近年来发生较大以上事故的单位。
三、排查治理内容
在继续落实2007年隐患排查治理专项行动有关指导意见的基础上，全面排查治理各生产经营单位及其工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。具体包括：
（一）共性内容
1、法律规章：安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全责任：安全生产责任制建立完善及责任追究落实情况；
3、安全经济政策：高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金缴纳等经济政策的执行情况；
4、设施设备：企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
5、危险性较大的特种设备和危险物品存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
6、重大危险源辨识：对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；
7、事故处理：事故报告、处理及对有关责任人的责任追究落实情况；
8、教育培训：安全教育及培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括农民工）的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；
9、应急措施：应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；
10.建设项目管理：新、改、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况。
（二）重点行业和领域安全生产隐患排查治理的重点内容
1、煤矿
（1）矿井通风情况。矿井通风系统必须合理；通风设施必须完善可靠；采区要实现分区通风；按照规定设置专用回风巷；矿井总风量和各作业点实际风量要达到规定要求，重点查无风、微风作业现象；杜绝不合理串联通风；掘进工作面按照规定实现“三专两闭锁（三专：专用变压器、专用线路、专用开关，两闭锁：风电闭锁、瓦斯电闭锁）”。矿井要建立综合防尘系统且运行正常。
（2）瓦斯治理情况。建立安全监测监控系统，探头安设位置、质量和标校要符合规定；按规定配备瓦斯检查员，严格执行瓦斯检查制度。
（3）煤矿整顿关闭情况。已关闭矿井必须关死、关实，达到关闭标准。落实关闭和废弃矿井的监管责任，建立已关闭矿井死灰复燃的措施；严禁借探矿之名从事非法生产；严厉打击非法和超层越界开采行为。
（4）资源整合及建设项目情况。按照已审批的资源整合实施方案，确定资源整合的主体；整合矿井工作必须按方案进行；新、改、扩建和整合技改项目杜绝边施工边生产现象，切实落实安全设施“三同时”规定。
（5）采掘布置情况。矿井生产系统完善可靠，生产布局科学合理；采掘接替正常；从严查处非正规采煤方法、以掘代采、多头作业等问题；要有规范真实、填制及时的采掘工程平面图等图纸。
（6）机电管理情况。井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；提升运输设备保护装置和安全防护设施要齐全、有效。
（7）顶板管理情况。采掘工作面必须按作业规程规定及时支护，严禁空顶作业；采煤工作面必须及时放顶，悬顶距离不得超过规定；加快支护改革进程，具备条件的矿井要按有关要求淘汰木支护和金属摩擦支柱。
（8）水害防治情况。落实矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治措施，承压水开采制定安全技术措施及地表水监控防范措施，不断完善防、排水系统。
（9）火工品管理情况。严禁购买非法火工品，井下火工品发放点存放量要符合有关规定；建立并严格执行火工品储存、运输、发放、领用制度；爆破作业要严格执行“一炮三检（炮孔装药前、放炮前、放炮后的瓦斯检测）”、“三人连锁放炮（放炮前放炮员将警戒牌交给班组长，由班组长派人设警戒，下达放炮分命令，并检查顶板与支架情况，将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯员，瓦斯员经检查瓦斯、煤尘合格后，将自己携带的放炮牌交给放炮员，放炮员发出放口哨后进行放炮，放炮后三牌各规原主）”制度；禁止明火放炮。
（10）防止“三超（超能力、超强度、超定员）”情况。企业要按核定生产能力组织生产，严防超能力、超强度、超定员组织生产；严格执行采区内每班作业人数的规定。
（11）自然灾害防治情况。矿井周围存在山体滑坡、垮塌、泥石流的，要落实防范治理措施；落实暴风、暴雨、雷电、暴雪、冰冻等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范措施；废弃井口填堵封实；雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）工作要制定周密措施。
（12）灾后复产验收情况。因自然灾害影响造成停电、停产的煤矿，要制定针对性措施，严格有序地恢复供电、恢复供风，做好排水、瓦斯排放、巷道支护等工作。严格复产验收，谁组织、谁验收，谁签字、谁负责，严防事故发生。
2、金属和非金属矿山企业
（1）是否按照开采设计方案组织生产，开采现状与设计技术资料和图纸是否相符。
（2）按照《爆破安全规程》要求实施爆破作业的情况，是否符合爆破安全距离、落实了爆破作业设计和作业规程、制定了防止危及人身安全和中毒窒息事故预防措施和落实了爆炸物品的储存、购买、运输、使用及清退登记制度；爆破作业人员是否持证上岗等。
（3）地下矿山采矿作业掘进、回采、运输、提升、通风防尘、防排水、顶板管理、地压监控、供电、爆破、职业危害等关键环节的安全状况。
（4）地下矿山建立机械通风系统及通风管理制度的情况；风质、风量、风速是否满足安全生产需要和规程要求。
（5）地下矿山制订和落实采空区管理制度及采空区处理方案的情况。
（6）地下矿山制定和落实顶板管理制度、对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的制定及落实情况。
（7）地下矿山落实防范水害制度情况，是否查清了采空区及废弃井积水；地表移动带、陷落带范围内重大水体及导水构造的状况。
（8）露天矿山是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、边坡角度是否符合《金属非金属矿山安全规程》或《
小型露天采石场安全生产暂行规定》要求。
（9）露天矿山采场工作帮是否按规定定期检查，露天边坡稳定性是否进行定期监测。
（10）排土场设计明确排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离等的情况；是否按照设计要求进行排土作业。
（11）深凹露天采场配备专用防洪设施的情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流措施是否落实。
（12）对存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为的打击取缔情况。
3、尾矿库
（1）按照设计要求组织生产运行情况，是否按规定编制年度尾矿排放作业计划；对存在危害尾矿库安全的违规设计、超量储存、超能力生产等隐患的整改情况。
（2）最小安全超高、最小干滩长度、排洪设施，尾矿坝浸润线埋深、坝体外坡坡比、排渗设施等是否满足设计与《尾矿库安全技术规程》要求；滩顶高程是否满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求；四等以上尾矿坝是否设置了坝体位移和坝体浸润线观测设施。
（3）已投入生产运营但无正规设计或者资料不全的尾矿库，在规定的期限内完成补充设计或补齐必要资料的整改情况。
（4）从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的特种作业人员安全教育培训和持证上岗情况。
（5）防洪渡汛主要措施、应急预案、物资器材准备等情况；对尾矿坝实施有效监控的情况；对尾矿坝下游居民区或重要设施实施有效监控的情况。
（6）库区内存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的隐患整改情况。
4、冶金有色企业
（1）新、改、扩建项目的设计单位是否有设计资质，项目是否履行立项申请、审查、审批和严格执行建设项目安全设施“三同时”制度，是否存在私自变更设计、擅自改变工艺布局和增减设备的情况。
（2）建设项目的生产工艺、设备选型、水、油、汽等系统配置是否进行了安全风险辨识，是否落实了控制重大危险源的工程技术方案和措施。
（3）冶炼、铸造等生产环节冷却水是否及时排放，起重和吊运液态金属专用设备的设计单位资质、选型配套、制造企业资质、安装、运行和安全管理，是否达到安全规程要求。
（4）冶炼、铸造生产过程中，熔融金属和高温物质与水、油、汽等物质的隔离防爆措施是否落实到位，设备设施有缺陷的是否整改消除。
（5）高炉风口平台、炉身、炉顶等区域煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统、制粉喷煤系统及热风炉等重大危险部位和区域，是否处于受控安全状态。
（6）转炉、精炼炉、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节是否处于受控安全状态，是否严格执行煤气生产、储存、输送、使用环节防止泄漏、中毒窒息、爆炸的安全管理制度，煤气柜、管线监控和防护设施的配置和运行是否符合相关安全规程要求。
（7）冶金有色金属冶炼过程中涉及氧气、氢气、二氧化硫、氮气、氯气、氨气等气体的生产、储存、输送、使用，预防泄漏、中毒、窒息、爆炸等防范制度的执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行是否符合相关安全规程的要求。
（8）冶金、有色金属生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酸使用环节，预防爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等防范制度的执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行是否符合相关安全规程的要求。
（9）作业现场设置防范各类机械伤害事故安全防护设施、安全警示标志、监控报警、联锁和自动保护装置的情况。
5、危险化学品企业
（1）危险化学品生产企业和使用危险化学品的化工和医药生产企业
①重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的安全生产状况。
②工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度、“变更管理”制度的建立和执行情况；重要机组、反应器、分馏塔、专用设备、压力容器、压力管道等重要设备管理制度的建立和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护装置是否正常。
③生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程的制定与执行情况；开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。
④检修、维修作业时，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度的建立和执行情况；生产和施工作业中，“四防”（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度的建立和执行情况，特别是进入受限空间作业和防中毒、窒息制度的建立和执行情况。
⑤防雷电、防汛、防构筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况。
⑥企业是否建立了应急救援队伍，是否储备了必要的应急器材，或与当地大型企业、与地方建立了应急救援合作关系；化工企业事故状态下防止“清净下水”污染的措施落实情况，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力。
⑦岗位操作人员熟练掌握本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况；严格执行企业巡回检查制度的情况。
⑧新建危险化学品生产、储存建设项目和使用危险化学品生产的化工和医药生产建设项目的立项审批、安全设施设计审查情况；设计和施工单位的资质情况；安全设施竣工验收情况；正在试车投料和试生产项目试车方案备案、安全措施制订和落实情况；试车和投料过程是否严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；化工园区安全生产管理责任制和安全基础设施建设的落实情况，特别是要排查新建项目使用的工艺是否安全，自动化控制水平是否能满足安全生产的需要。
⑨废旧化工装置拆除安全管理制度的建立和执行情况，拆除施工单位资质是否符合要求。
⑩企业分布是否符合技术标准和城市消防安全布局要求；是否存在将可能发生化学反应或灭火方法不同的物品混存、混放的行为；消防设施的设置及功能是否符合要求。
（2）其他使用氯、氨、剧毒和易燃易爆等危险化学品的生产经营企业
①使用液氯、液氨、剧毒化学品的自来水厂、造纸企业、大型冷冻库房、游泳场馆等使用危险化学品的企业和单位，建立和执行危险化学品使用安全管理制度的情况。
②使用易燃易爆危险化学品的企业和单位防火、防爆、防泄漏安全管理制度建立和执行的情况。
③危险化学品气瓶定期检查、检验制度的建立和执行情况；气瓶连接软管定期检查、试验制度的建立和执行情况。
（3）危险化学品储存企业和单位
危险化学品储存设施的安全防护距离、安全设施、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求；是否建立了储罐罐体定期检查制度并严格执行；操作规程的建立和执行情况；储罐是否装备高、低液位和超温超压报警，仪表、安全附件是否齐全有效；防超压、防泄漏、防雷、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。
（4）危险化学品道路运输企业和单位
①危险化学品运输企业是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行的情况。
②运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况，安装的安全监控车载终端、标志灯、标志牌是否符合要求，是否存在超载现象。
③承运的剧毒化学品是否通过随车携带化学品安全技术说明书或包装物加贴安全标签等方法载明化学品的品名、种类、施救方法等内容；是否随车携带剧毒化学品公路运输通行证，是否按照指定的路线、时间和速度行驶。
（5）经营危险化学品的企业和单位
①销售危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）制度。
②销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购买凭证、准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。
③加油（气）站的设计、设施和周边安全距离是否符合规范要求；人员是否经过培训并考核合格后上岗；卸油、加油、检修等重要环节是否建立了严格的安全管理制度并认真执行。
④销售氯酸钾的企业和单位是否建立并严格执行了流向登记制度。
⑤危险化学品充装单位特别是液氯、液氨、液化气充装单位岗位安全操作规程的建立和执行情况；充装车辆资质、安全状况查验制度的建立和执行情况；严禁超量装载规定执行情况。
⑥危险化学品充装单位充装设备管道静电接地、装卸软管每半年进行压力试验情况以及充装设备的仪表和安全附件是否齐全有效；液化气体充装站是否采取防超装措施；有毒有害危险化学品充装站配备有毒介质洗消装置的情况；防毒面具、空气呼吸器和防化服的配备和使用情况。
⑦危险化学品充装单位证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车禁止充装危险化学品规定的落实情况。是否向驾驶员和押运员说明充装的危险化学品品名、数量、危害、应急措施、生产企业的联系方式等内容，是否向押运员提供所押运的危险化学品信息联络卡。
（6）处置废弃危险化学品的企业和单位
①处置废弃危险化学品装置、作业场所和储存设施安全生产状况。
②处置废弃危险化学品装置正常开、停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况；开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。
③在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度执行情况。
④废弃危险化学品储存设施的安全防护距离、安全设施、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求；储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行；储罐是否装备高、低液位和超温超压报警装置，是否存在超储现象；仪表、安全附件是否齐全有效；防超压、防泄漏、防雷、防汛、防倒塌的安全管理制度和措施是否落实。
6、烟花爆竹企业
