受理机构：（单位公章） 联系人（签名）：
年 月 日
附表4
LDRZ03 体系文件审查报告 No：
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
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┃ 审查准则 │ │ 体系文件版本 │ ┃
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┃ 未达标项、不适宜点或疑点 ┃
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┃《标准》条款│ 相关文件 │ 有关内容 │ 备注 ┃
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┃ │ │ │ ┃
┠──────┴───────────┴───────────────────────┴─────┨
┃体系文件审查结论： 达标 局部未达标 未达标 ┃
┃纠正时限： 请于 年 月 日前修改体系文件并提交审核组长。 ┃
┃验证安排： 现场审核前验证 现场审核中验证 ┃
┃ 审核组长： 年 月 日 ┃
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┃体系文件审查中未达标纠正结果验证： ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃审核组长： 年 月 日 ┃
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注：在备注栏中未达标项打“×”，不适宜点打“”，疑点打“？”
LDRZ03 体系文件审查报告（续） No：
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 未达标项、不适宜点或疑点 ┃
┠──────┬───────────┬───────────────────────┬─────┨
┃《标准》条款│ 相关文件 │ 有关内容 │ 备注 ┃
┠──────┼───────────┼───────────────────────┼─────┨
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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附表5
LDRZ04 现场审核计划 No：
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
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┃ 地 址 │ │ 邮编 │ ┃
┠────────┼──────┬───┬───────────┼────┼─────────┨
┃ 联系人 │ │电话 │ │ 传真 │ ┃
┠────────┼──────┴───┴───────────┴────┴─────────┨
┃ 审核类型 │ 初次审核 监督审核 再次认证 ┃
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┃ 审核目的 │ ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃ 审核准则 │ ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃ 审核范围 │ ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃ 审核日期 │ ┃
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┃ 审核组 │职责 │姓 名 │性别 │熟悉的专业 ┃
┃ 成员 │ │ │ │ ┃
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┃ │组长 │ │ │ ┃
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┃ │组员 │ │ │ ┃
┠────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────────┨
┃ │组员 │ │ │ ┃
┠────────┼─────┼──────────┼─────┼──────────────┨
┃ │组员 │ │ │ ┃
┠────────┼─────┴──────────┴─────┴──────────────┨
┃ 随行人员 │ ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃ 备注 │在审核组进驻时，请鉴定机构为每位审核员准备相应的质量手册、程序文件、作业指┃
┃ │导书等相关文件。 ┃
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┃ 受审核鉴定 │ 同意 有异议（请附书面说明材料） ┃
┃ 机构确认 │鉴定机构代表（签名）： 年 月 日 ┃
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